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NFCom

Quem vê:AtendimentoAdministrador

Lista as notas fiscais fatura de serviço de comunicação (NFCom, modelo 62) emitidas pelo provedor, uma por fatura, com a situação na SEFAZ, os tributos e o acesso ao DANFE-COM e ao XML de cada nota.

Os números nas fotos correspondem aos itens logo abaixo de cada uma. Passe o mouse num item para destacar a marcação.

A lista de NFCom

Fiscal › NFCom. Na foto, a lista está vazia: no provedor de exemplo, a emissão de NFCom fica desligada de propósito e não há certificado digital.

Exportar baixa uma planilha com as notas filtradas.
Configurações abre as Configurações da NFCom. Só aparece para quem tem a permissão de configurar o fiscal; por padrão, o Administrador.
Emitir em lote abre a Emitir NFCom em lote. Entre parênteses aparece quantas faturas ainda estão sem nota. Só aparece para quem tem a permissão de emitir NFCom; por padrão, o Administrador.
Avisos do topo: emissão desligada (com o atalho Ligar em Configurações da NFCom), ambiente de homologação (as notas não têm valor fiscal), falta do certificado digital A1 e certificado que vence em até 30 dias ou já venceu.
Cartões de resumo: Autorizadas no período (valor, quantidade e uma barra com autorizadas, pendentes, rejeitadas e canceladas), Tributos destacados (ICMS, PIS + COFINS, IBS + CBS e FUST + FUNTTEL), Para resolver (rejeitadas e pendentes, com Ver as rejeitadas) e Faturas sem nota (de contratos que emitem nota, com Prévia e emissão em lote). Os cartões seguem o período e o ambiente filtrados.
Abas por situação: Todas, Autorizadas, Pendentes (pendentes de envio e em processamento), Rejeitadas, Canceladas e substituídas, Descartadas e Fatura alterada (a fatura mudou ou foi cancelada depois da nota). A aba Todas não mostra as descartadas.
Busca por número, chave de acesso, protocolo, número da fatura, assinante ou CPF/CNPJ.
Filtros pela data de emissão (Emitida de e até) e pela série.
Mais filtros: o ambiente. Sem escolha, a lista mostra o ambiente atual das configurações.
Exibição liga e desliga colunas. Chave de acesso e Protocolo começam desligadas.

Na lista, cada linha mostra o número e a série (e se é substituição ou contingência), a emissão, o assinante com o CPF/CNPJ e o login, a fatura (o número abre o título em Títulos), a competência, o vencimento, o valor, o ICMS e a situação. Na situação aparecem também os avisos simulada (sem SEFAZ), fatura alterada e o código da rejeição. Clique na linha para abrir a ficha da nota.

Marque notas com a caixa de seleção para exportar só as marcadas. Busca, filtros, colunas e páginas funcionam como em todas as telas: veja Como usar as listas.

O menu ⋯ da coluna Ações, no fim da linha (e no cabeçalho da ficha), mostra só as ações que valem para a situação da nota:

Ver a nota: Abre a ficha.
DANFE-COM (PDF): Baixa o documento auxiliar da nota. Fica desabilitado até a SEFAZ autorizar.
Baixar o XML: Baixa o XML da nota.
Enviar ao assinante: Nota autorizada: manda o DANFE-COM e o XML para o e-mail do cadastro, pelo modelo “NFCom autorizada”. O envio aparece em Mensagens enviadas.
Consultar na SEFAZ: Confere se a SEFAZ autorizou, rejeitou ou cancelou a nota e atualiza a ficha.
Corrigir e retransmitir: Nota rejeitada: monta o XML de novo com os dados atuais e reenvia com o mesmo número. Corrija antes o que a SEFAZ apontou.
Descartar: Nota rejeitada: o número volta para a série e a fatura pode receber outra nota. Na rejeição 539, o número continua usado na SEFAZ e não volta.
Substituir e Cancelar: Nota autorizada: veja Cancelar e substituir.

A ficha da nota

Abre ao clicar numa nota da lista. Como o provedor de exemplo não emite NFCom, esta parte não tem foto.

Cabeçalho: Chave de acesso, número, situação, série, modelo 62, ambiente, se é substituição ou contingência off-line e a data da emissão. Os botões DANFE-COM e XML baixam os arquivos; Substituir, Cancelar e o menu ⋯ fazem as ações da nota.
Faixa de destaques: Valor da nota, ICMS, PIS + COFINS, IBS + CBS, vencimento e protocolo de autorização.
Avisos: Fatura alterada depois da nota, emissão em homologação, motivo da rejeição (ou “Ainda não autorizada”), cancelamento com o protocolo, a justificativa e o link XML do cancelamento, e a nota que substituiu esta.
Itens da fatura: Os mesmos itens do título, centavo a centavo, com os totais: desconto, base do ICMS, FUST + FUNTTEL e total da nota.
Comunicação com a SEFAZ: Cada chamada ao autorizador, com o serviço, o código e a mensagem.
Identificação: Chave de acesso (com o botão de copiar), protocolo, competência e período de uso, prazo de cancelamento, motivo da substituição, justificativa da contingência, envios ao autorizador e se o PDF e o XML já foram entregues à Comunicação.
Assinante e fatura: Destinatário, contrato e fatura, com links.
Histórico: O que aconteceu com a nota, em ordem.

Cancelar e substituir uma nota

Cancelar

Na ficha da nota autorizada, clique em Cancelar (ou use o menu ⋯).
Escreva a justificativa, de 15 a 255 caracteres.
Clique em Cancelar a nota. O pedido vai à SEFAZ e a situação muda em instantes.

Substituir

Na ficha da nota autorizada, clique em Substituir.
Escolha o motivo da substituição: erro de preço, erro cadastral, decisão judicial, erro de tributação, descontinuidade do serviço ou regime especial.
Clique em Emitir a substituição.

Sai uma NFCom nova, com finalidade substituição, número novo e os dados atuais da fatura e do cadastro. Quando ela é autorizada, a nota antiga fica como substituída.